老師，我費用發(fā)票的日期是2020年1月的，但是實際發(fā)生的費用有寫明是12月份發(fā)生的，這樣的發(fā)票能作為12月的期間費用吧，怎么做賬呢

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-01-09 08:13

您公司在12月份是否做過預提分錄呢？

林林追問

2020-01-09 08:17

沒有做過分錄預提和做了分錄預提應該怎么處理哈

張艷老師解答

2020-01-09 08:17

您公司是否已經(jīng)結賬去年12月份的賬務呢？

林林追問

2020-01-09 08:22

沒有的呢

張艷老師解答

2020-01-09 08:24

既然沒有結帳的話，那就直接在12月份帳中做進預提費用分錄就是了。將這張1月份的發(fā)票貼到憑證后面就是了。

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