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玲老師

職稱： 會計師

2020-01-09 10:43

借其他應(yīng)收款貸銀行存款

燕118 追問

2020-01-09 10:50

老師，因為發(fā)票開錯又不能作廢，是走對公賬戶，其實是我們公司消費，發(fā)票開了我們的其他公司，是付了款，但不可能從那個公司收到款的情況下，應(yīng)該怎樣做分錄?

玲老師 解答

2020-01-09 11:01

那你就做代付款的分錄，因為不是你企業(yè)的業(yè)務(wù)，借其他應(yīng)收款貸銀行存款

燕118 追問

2020-01-09 11:29

老師，最后都要清這筆款的，不能老掛在其他應(yīng)付款那科目？ 不知道怎樣清，最后是不是要壞賬準備清理?

燕118 追問

2020-01-09 11:30

其他應(yīng)收款

玲老師 解答

2020-01-09 11:30

看具體情況如果收不回來，計提壞賬準備借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準備

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 你是還貸款？ 借：長期借款 貸：銀行存款
2021-12-14 13:58:40
您好， 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值
2020-10-21 18:48:13
銷售發(fā)票是嗎？借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2020-03-05 19:55:11
你好，如果是平時，不需要做賬，等發(fā)票到了一起做賬，比如1月1日材料到了，1月5日發(fā)票到了，那么1月1日先不做賬務(wù)處理，等1月5日發(fā)票到了一起入賬就可以的，如果月末發(fā)票還沒有到，那么需要按暫估價入賬 付款時，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 月末暫估時，借：原材料——暫估 貸：預(yù)付賬款——暫估 下月初將暫估用負數(shù)分錄沖回。
2020-01-17 13:39:32
你好 借；固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 貸；長期應(yīng)付款 借；長期應(yīng)付款 貸銀行存款
2018-10-12 10:29:32
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