紫晶 追問

2020-01-09 12:30

對的，不能修改

郭老師 解答

2020-01-09 12:34

你是代開的專票的嗎

紫晶 追問

2020-01-09 12:38

對的，上面收據(jù)是代開，這單位每月核定31000元

紫晶 追問

2020-01-09 12:39

現(xiàn)在要更正申報表，顯示下圖這界面

郭老師 解答

2020-01-09 12:40

你有貨物的稅種認(rèn)定吧

紫晶 追問

2020-01-09 14:16

沒有，只有核定工程每月31000元，

郭老師 解答

2020-01-09 14:18

那我覺得應(yīng)該是你填寫了貨物的原因，你沒有這個稅種核定，你得增加。

紫晶 追問

2020-01-09 14:18

第四季度貨物代開專票6815.53元，代開工程專票278111元，

郭老師 解答

2020-01-09 14:19

我這邊如果是沒有這個稅種，認(rèn)定申報的時候就是申報不了，但是不是這個提示。

紫晶 追問

2020-01-09 14:20

系統(tǒng)自動帶出的，

郭老師 解答

2020-01-09 14:21

你有開票記錄，它就會自動取數(shù)的。

紫晶 追問

2020-01-09 14:23

對

郭老師 解答

2020-01-09 14:30

你自己申報不了，你看一下稅務(wù)局那邊或者去稅務(wù)局直接申報。

紫晶 追問

2020-01-09 14:30

好的，謝謝！

郭老師 解答

2020-01-09 14:38

不用客氣的。