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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-09 13:38

你好，填寫在增值稅申報表的減免稅額明細(xì)表相應(yīng)欄次（見圖）

drysea 追問

2020-01-09 14:11

核定征收也是每年全額減免對嗎？

鄒老師 解答

2020-01-09 14:15

你好，是的，稅控盤服務(wù)費(fèi)每年都是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的

drysea 追問

2020-01-09 14:47

drysea 追問

2020-01-09 14:47

老師：主表是填在28欄嗎？

鄒老師 解答

2020-01-09 14:49

你好，是主表的應(yīng)納稅額 減征額欄次

drysea 追問

2020-01-09 15:26

drysea 追問

2020-01-09 15:26

老師申報出現(xiàn)這個提

鄒老師 解答

2020-01-09 15:28

你好，能提供一下你這個280填寫的減免稅額明細(xì)表圖片嗎？（我需要看你是不是填寫正確了）

drysea 追問

2020-01-09 15:43

鄒老師 解答

2020-01-09 15:44

你好，附表沒有填寫錯誤啊，還有這個提示，個人建議去稅局咨詢一下是什么原因?qū)е碌?/p>

drysea 追問

2020-01-09 16:02

好的，謝謝

drysea 追問

2020-01-09 16:03

再次確定一我是核定征收可以抵嗎

drysea 追問

2020-01-09 16:03

抵這費(fèi)用是否備案什么

鄒老師 解答

2020-01-09 16:08

你好，核定征收是針對企業(yè)所得稅
這個是增值稅，是可以正常抵扣的

上傳圖片 ?
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你好，填寫在增值稅申報表的減免稅額明細(xì)表相應(yīng)欄次（見圖）
2020-01-09 13:38:40
你好，同學(xué)。 你是個體戶，這不影響。但是賬還是要做
2020-03-15 13:21:20
你好一般納稅人的話按這個填寫：1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2019-08-07 15:49:31
小規(guī)模納稅人，初次購買稅控盤的費(fèi)用，也可以抵扣的
2019-02-14 16:46:14
你好， 分錄 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 抵免時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增 貸：管理費(fèi)用 申報 要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細(xì)表
2020-04-10 14:12:54
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