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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-09 14:39

把減免稅款紅沖就可以
其他的不用動

香菇?jīng)? 追問

2020-01-09 15:05

那申報表填了不用改嗎

郭老師 解答

2020-01-09 15:06

實(shí)際抵扣,沒有填寫,不用修改。

香菇?jīng)? 追問

2020-01-09 15:09

就是之前已經(jīng)填了那個減免稅款的申報表,不用去作廢嗎

郭老師 解答

2020-01-09 15:15

實(shí)際抵扣你填寫了嗎?你不交稅,實(shí)際抵扣沒法填寫吧。

香菇?jīng)? 追問

2020-01-09 15:33

這一項沒有填寫

郭老師 解答

2020-01-09 15:38

沒有哪些,抵扣的分錄不做

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你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進(jìn)項稅額
2020-07-27 23:17:01
一、”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)“屬于一個過渡性的科目。將余額結(jié)轉(zhuǎn)計入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3、交稅時的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-21 17:39:29
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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