老師，火車票進項稅額申報，在哪里填列？

馬老師

職稱：初級會計師,稅務師,中級會計師

2020-01-09 15:00

附表二你給我截圖我給你說具體哪行記不住啊

wenwen 追問

2020-01-09 15:09

是這個嗎？

馬老師解答

2020-01-09 15:23

要同時填寫在這兩行 8b和第十行

wenwen 追問

2020-01-09 15:25

只填稅額就可以了吧，份數(shù)和金額用不用填？

馬老師解答

2020-01-09 15:32

是要填寫的。都填寫上

wenwen 追問

2020-01-09 15:40

好的，謝謝老師

馬老師解答

2020-01-09 15:44

不客氣的麻煩給老師五星好評謝謝！

這個稅額是直接計入進項稅額填報見截圖

2019-06-25 10:51:30

你好，填寫在附表二的本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證欄次

2019-08-29 14:58:35

4.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計算的進項稅額：鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+9%）×9% （1）開票日期是2019年4月1日及以后（2）不含退票費（3）不需要勾選認證，也就是沒有360日限制（4）單獨復印一張和增值稅抵扣憑證一起裝訂，原件作為報銷憑證裝訂在相關憑證后面。1.申報專項（1）納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務，取得增值稅專用發(fā)票的，按規(guī)定可抵扣的進項稅額在申報時填寫在申報表《附列資料（二）》第1欄“認證相符的增值稅專用發(fā)票”相應欄次中。（2）納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務，未取得增值稅專用發(fā)票的，以增值稅電子普通發(fā)票注明的稅額，或憑注明旅客身份信息的航空、鐵路、公路、水路等票據(jù)，按政策規(guī)定計算的可抵扣進項稅額，填寫在申報表《附列資料（二）》第8b欄“其他”中申報抵扣。 2.統(tǒng)計申報納稅人申報的旅客運輸服務，無論是取得增值稅專用發(fā)票還是其他扣除憑證，都要在《附列資料（二）》第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”中進行統(tǒng)計，該欄次數(shù)據(jù)不會匯總至第12欄次“當期申報抵扣進項稅額合計”中。其中《附列資料（二）》第10欄“（四）本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”：反映按規(guī)定本期購進旅客運輸服務，所取得的扣稅憑證上注明或按規(guī)定計算的金額和稅額。本欄次包括第1欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進旅客運輸服務取得的增值稅專用發(fā)票和第4欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進旅客運輸服務取得的其他扣稅憑證。本欄“金額”“稅額”≥0。

2019-05-06 14:30:12

附表二你給我截圖我給你說具體哪行記不住啊

2020-01-09 15:00:30

這個是可以的，稅務風險不大。

2019-06-18 09:00:15

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