小規(guī)模納稅人，上上個季度的工資用現(xiàn)金付做到賬里了，上上個季度的工資實際是用銀行存款付了，我怎么把工資調(diào)回，再用銀行付？

venus老師

職稱：中級會計師

2020-01-09 16:44

同學(xué)，你直接做個調(diào)賬的分錄，附上銀行存款的單據(jù)就行了

abun 追問

2020-01-09 16:47

怎么做？摘要怎么寫？

venus老師解答

2020-01-09 16:54

調(diào)XX分錄，實際用銀行存款支付，借現(xiàn)金貸銀行存款

abun 追問

2020-01-09 16:58

貸:庫存現(xiàn)金紅字
貸:銀行存款藍(lán)字
這樣嗎？

venus老師解答

2020-01-09 17:08

不用紅字，你借方現(xiàn)金和之前做的貸方不是沖銷了嗎

abun 追問

2020-01-09 17:14

沖掉前面的，不是應(yīng)該同一方向紅字嗎？

venus老師解答

2020-01-09 17:18

同學(xué)你之前做的賬是什么

abun 追問

2020-01-09 17:30

借:管理費用-工資
貸:庫存現(xiàn)金

venus老師解答

2020-01-09 17:34

借:管理費用-工資
貸:庫存現(xiàn)金
貸:庫存現(xiàn)金
貸:銀行存款
看一下是不庫存現(xiàn)金為零了

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