怕黑的大象 追問

2020-01-09 17:12

開出去40萬電暖器票，我們還負(fù)責(zé)布線，安裝，當(dāng)月把這個(gè)40萬電暖器結(jié)轉(zhuǎn)了成本出去了，后面老板又根據(jù)40萬百分之二，開了勞務(wù)費(fèi)進(jìn)來，我勞務(wù)費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目

小惑老師 解答

2020-01-09 18:08

借：其他業(yè)務(wù)成本或者主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款

怕黑的大象 追問

2020-01-09 18:10

我沒說清楚嗎，我意思是9月份開40萬金額，當(dāng)月我結(jié)轉(zhuǎn)出去，12月開了這個(gè)合同金額比例勞務(wù)費(fèi)，我在結(jié)轉(zhuǎn)一次嘛，

小惑老師 解答

2020-01-09 18:22

對啊，你這月結(jié)轉(zhuǎn)安裝成本按照上述分錄，您看明白了嗎？

怕黑的大象 追問

2020-01-10 08:44

9月份發(fā)生這筆業(yè)務(wù)時(shí)候，我當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本里有材料，人工安裝費(fèi)用，制造費(fèi)用，現(xiàn)在老板又開勞務(wù)票進(jìn)來，我在結(jié)轉(zhuǎn)一次安裝成本嘛

小惑老師 解答

2020-01-10 08:49

那你的金額是按照這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？如果不是就補(bǔ)差額，做分錄，如果金額一樣就貼在后面即可

怕黑的大象 追問

2020-01-10 08:51

不是一樣的，我做工資表每個(gè)月做安裝人員工資，我是安裝工資表上安裝費(fèi)做的

小惑老師 解答

2020-01-10 08:54

那就這張發(fā)票在結(jié)轉(zhuǎn)一下勞務(wù)成本

怕黑的大象 追問

2020-01-10 08:55

你意思就這個(gè)40萬合同，在結(jié)轉(zhuǎn)一次安裝成本嘛，

小惑老師 解答

2020-01-10 09:01

你這個(gè)40萬是單獨(dú)有人給你們提供勞務(wù)，還是你結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)就是這個(gè)勞務(wù)

怕黑的大象 追問

2020-01-10 09:03

這個(gè)40萬里，有我們自己員工提供安裝，還請臨時(shí)工工作了，我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候只結(jié)轉(zhuǎn)自己員工發(fā)生的安裝費(fèi)用，現(xiàn)在進(jìn)來勞務(wù)發(fā)票，我怎么結(jié)轉(zhuǎn)

小惑老師 解答

2020-01-10 11:11

自己員工部分，為什么要開具發(fā)票，這樣的話，那你一共發(fā)生所有安裝費(fèi)用多少

怕黑的大象 追問

2020-01-10 11:20

當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)安裝費(fèi)了，這個(gè)安裝費(fèi)是公司員工發(fā)生的工資，還請的臨時(shí)工沒做他們工資，后面開勞務(wù)票進(jìn)來，這個(gè)勞務(wù)費(fèi)做哪里，

怕黑的大象 追問

2020-01-10 11:20

后面勞務(wù)票是不需要開的進(jìn)來滴，現(xiàn)在開了想辦法做哪里

小惑老師 解答

2020-01-10 11:50

那如果你要都做進(jìn)來的話，你的勞務(wù)成本就太高了，這樣稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很大的

怕黑的大象 追問

2020-01-10 11:58

是的呀，老板沒問我，直接開進(jìn)來，已經(jīng)認(rèn)證了，就要做進(jìn)去，

小惑老師 解答

2020-01-10 12:42

那你只能做成本費(fèi)用了計(jì)入勞務(wù)成本