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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-01-09 17:01

你好  1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān))
          一公積金( 個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān))
               一公積金(公司負擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān))
一公積金(個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

陳梓嬋 追問

2020-01-09 17:03

我們會計是做其他應(yīng)付款-代扣個稅

陳梓嬋 追問

2020-01-09 17:03

是什么意思呀？

玲老師 解答

2020-01-09 17:12

先發(fā)工資后交，個稅就用其他應(yīng)付款科目

陳梓嬋 追問

2020-01-09 17:13

哦哦，好的

陳梓嬋 追問

2020-01-09 17:17

老師能跟我具體說下其他應(yīng)付款的借貸方和其他應(yīng)收款的借貸方表示什么意思？

陳梓嬋 追問

2020-01-09 17:17

這兩個科目老是搞不清楚

玲老師 解答

2020-01-09 17:25

先發(fā)工資后交個稅就用其他應(yīng)付款科目 反之用其他應(yīng)收款科目

陳梓嬋 追問

2020-01-09 17:26

哦哦

玲老師 解答

2020-01-09 17:33

不客氣的，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價

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你好 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金( 個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-01-09 17:01:28
人力資源公司開具發(fā)票給你們 你們計入成本費用 貸：應(yīng)付賬款 即可
2020-05-09 15:32:27
同學(xué)你好，做賬時，把多扣的個稅，記到其他應(yīng)付款即可，或者記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。
2021-04-25 23:21:25
按每個月給他算個稅。。。
2018-11-05 13:37:35
可以的，可以一次性發(fā)放，然后扣稅
2019-12-25 11:31:38
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