匿名 追問

2020-01-09 18:41

花費了10000元材料款不含稅，，補10%的909.1元稅額，開的專票也是10000元，也不含補稅金額，這樣我買材料的成本10909.1，但是發(fā)票就10000元，我這909.1如何入賬呢？

玲老師 解答

2020-01-09 19:02

你好，你這個發(fā)票開的不對，你退票讓對方重開，按價稅合計的金額開發(fā)票 ，你按發(fā)票金額入賬。

匿名 追問

2020-01-09 19:11

我也覺得不對，補的稅額加入開票金額里，對方要求稅費也要加10個點這怎么都對不上

玲老師 解答

2020-01-09 19:22

你好 對方要按收款的金額給你開發(fā)票才對 ，退票重開

匿名 追問

2020-01-09 19:24

我知道了！謝謝老師！

玲老師 解答

2020-01-09 19:34

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/p>