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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-09 19:27

你好,同學(xué)。
預(yù)交的直接是
借 應(yīng)交稅費-預(yù)交
貸 銀行存款

李雯 追問

2020-01-09 19:31

現(xiàn)在關(guān)鍵是要把4月分包發(fā)票調(diào)出來。那么大筆的金額,怎么去沖以前的那個費用???那可是抵了抵利潤的呀?

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 19:33

你是說現(xiàn)在差額計稅要調(diào)整?

李雯 追問

2020-01-09 19:37

因為12月總包用的是之前4月份交來的分包發(fā)票去外地預(yù)繳,但已經(jīng)做了成本,抵了利潤了,不作調(diào)整嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:00

不作調(diào)整,差額計稅只是稅收優(yōu)惠,并不是不準(zhǔn)你作成本處理。
你只是按差額計算增值稅就是了

李雯 追問

2020-01-09 20:02

好的 謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:02

不客氣,祝你工作愉快。

李雯 追問

2020-01-09 20:03

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:09

幫我5星好評一下,謝謝

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你好,同學(xué)。 預(yù)交的直接是 借 應(yīng)交稅費-預(yù)交 貸 銀行存款
2020-01-09 19:27:08
你好,借;在建工程或開發(fā)成本科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)付賬款
2019-08-23 11:24:53
你好,可以計入預(yù)付賬款
2019-08-23 11:19:41
你好,是預(yù)收到工程款的意思?
2019-08-23 11:22:12
你好,取得收入對應(yīng)的成本沒有?
2017-08-26 16:28:47
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