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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2020-01-09 19:27

你好，同學(xué)。
預(yù)交的直接是
借 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交
貸 銀行存款

李雯 追問

2020-01-09 19:31

現(xiàn)在關(guān)鍵是要把4月分包發(fā)票調(diào)出來。那么大筆的金額，怎么去沖以前的那個(gè)費(fèi)用?。磕强墒堑至说掷麧櫟难?？

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 19:33

你是說現(xiàn)在差額計(jì)稅要調(diào)整？

李雯 追問

2020-01-09 19:37

因?yàn)?2月總包用的是之前4月份交來的分包發(fā)票去外地預(yù)繳，但已經(jīng)做了成本，抵了利潤了，不作調(diào)整嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:00

不作調(diào)整，差額計(jì)稅只是稅收優(yōu)惠，并不是不準(zhǔn)你作成本處理。
你只是按差額計(jì)算增值稅就是了

李雯 追問

2020-01-09 20:02

好的 謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:02

不客氣，祝你工作愉快。

李雯 追問

2020-01-09 20:03

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:09

幫我5星好評一下，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 預(yù)交的直接是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交 貸 銀行存款
2020-01-09 19:27:08
你好，可以計(jì)入預(yù)付賬款
2019-08-23 11:19:41
你好，借；在建工程或開發(fā)成本科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款
2019-08-23 11:24:53
你好，是預(yù)收到工程款的意思？
2019-08-23 11:22:12
你好，取得收入對應(yīng)的成本沒有？
2017-08-26 16:28:47
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