maize老師 解答

2020-01-09 19:42

要是19年費(fèi)用和成本話，先入賬，按白條做

maize老師 解答

2020-01-09 19:48

你現(xiàn)在是做12月賬么，那直接做就可以，借xx費(fèi)用 xx成本 貸其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-01-09 20:12

那只能做以前年度損益調(diào)整，你之前發(fā)生的月份沒有入賬話，要不就當(dāng)今年費(fèi)用做

maize老師 解答

2020-01-09 20:35

要是按實(shí)質(zhì)就做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 只看發(fā)票就只做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-01-09 20:40

不能了，需要先做2019年賬上面才可以參與匯算清繳，要不你咋證明你們是2019年發(fā)生的費(fèi)用？ 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-01-09 20:57

這個(gè)所得稅上面需要你之前先入賬證明你們這個(gè)是19年發(fā)生才可以

maize老師 解答

2020-01-09 20:57

賬上需要先入賬才可以，

Li 追問

2020-01-09 19:47

今年開票日期是2020年4月的貼在去年的帳里，如果今年的票是19年的發(fā)票想19年扣除，怎么做分錄，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

Li 追問

2020-01-09 20:06

如果是今年3月接的票，怎么做

Li 追問

2020-01-09 20:29

分錄怎么寫，在2020年的憑證里

Li 追問

2020-01-09 20:30

分錄怎么寫，在2020年的憑證里

Li 追問

2020-01-09 20:37

《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》是不是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呢？如果沒有我怎么錄這個(gè)分錄呢？

Li 追問

2020-01-09 20:39

這樣一做就可以在今年的5月31號(hào)前抵扣了嗎？

Li 追問

2020-01-09 20:53

就是說2020年來的19年票，都不能抵扣了