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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-01-09 19:55

一、年末結轉需要做計提憑證、做攤銷憑證,當計提的轉賬憑證,計提處理。如工資計提、增值稅附加稅的計提,工資費用的計提,社保費的計提。當攤銷的費用攤銷處理,如長期待攤費用的攤銷。當結轉的憑證結轉處理。另外按權責發(fā)生制原則進行賬務處理。銀行存款、庫存現(xiàn)金的余額需要核對一致。對于增值稅,需要進行結轉,全部計入“應交稅費——未交增值稅”科目。另外結轉本期損益,計提企業(yè)所得稅,最后結轉本年利潤至未分配利潤。有利潤時會分配利潤,或計提盈余公積等

A、霞 追問

2020-01-09 20:08

主要問下結轉增值稅,幫忙看下我這樣結轉對嗎?結轉后均無余額,但賬務不平

江老師 解答

2020-01-09 20:09

你將應交稅費,這個科目的最末級科目的科目余額表拍個圖,我?guī)椭憧匆幌?/p>

A、霞 追問

2020-01-09 20:12

上面會計沒有結轉增值稅直接做賬,導致今年結不平了,幫忙看下,謝謝

江老師 解答

2020-01-09 20:15

這個需要自己查找原因,本月交的增值稅金額是:本月的銷項稅-(進項稅額-進項稅額轉出)-上期留抵的增值稅
如果是沒有留抵增值稅的話,就是0

A、霞 追問

2020-01-09 20:17

我那樣結轉問題出現(xiàn)在嗎?本月交的是8115.63

江老師 解答

2020-01-09 20:21

那個出現(xiàn)的問題,需要找具體的原因

A、霞 追問

2020-01-09 21:45

怎么找啊,就是不知道怎么弄,才像老師請教的,

江老師 解答

2020-01-09 21:46

這個需要自己查找原因,本月交的增值稅金額是:本月的銷項稅-(進項稅額-進項稅額轉出)-上期留抵的增值稅
如果是沒有留抵增值稅的話,就是0

A、霞 追問

2020-01-09 21:54

主要問下結轉增值稅,幫忙看下我這樣結轉對嗎?結轉后均無余額,但賬務不平,我說的是這個問題,

江老師 解答

2020-01-09 21:55

這個就是需要根據(jù)每月的增值稅申報表,與財務處理進行逐一核對了。

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一、年末結轉需要做計提憑證、做攤銷憑證,當計提的轉賬憑證,計提處理。如工資計提、增值稅附加稅的計提,工資費用的計提,社保費的計提。當攤銷的費用攤銷處理,如長期待攤費用的攤銷。當結轉的憑證結轉處理。另外按權責發(fā)生制原則進行賬務處理。銀行存款、庫存現(xiàn)金的余額需要核對一致。對于增值稅,需要進行結轉,全部計入“應交稅費——未交增值稅”科目。另外結轉本期損益,計提企業(yè)所得稅,最后結轉本年利潤至未分配利潤。有利潤時會分配利潤,或計提盈余公積等
2020-01-09 19:55:35
你好 需要月末結賬的
2020-05-15 18:10:53
同學你好 你有服務費的吧
2020-10-17 21:31:22
你好,不可以,一般納稅人9
2019-04-18 13:48:41
您好!根據(jù)每月使用金額和部門計入到期間費用或者成本里面
2016-04-18 11:32:23
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