俊俊 追問

2020-01-09 20:32

購買商品，成本

maize老師 解答

2020-01-09 20:36

借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款，后續(xù)不開發(fā)票你結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，納稅調(diào)增

俊俊 追問

2020-01-09 20:37

如果開發(fā)票呢

俊俊 追問

2020-01-09 20:37

而且發(fā)票跨年

俊俊 追問

2020-01-09 20:38

錢我都付完了，怎么貸應(yīng)付賬款

maize老師 解答

2020-01-09 20:43

這個(gè)是為后續(xù)發(fā)票回來沖掉萬一有差額沒有差額你可以直接貼后面，

maize老師 解答

2020-01-09 20:43

有就做借借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做，差額大么，

俊俊 追問

2020-01-09 20:43

老師你的回答我沒有聽明白

俊俊 追問

2020-01-09 20:44

能把具體的分錄幫我寫一下嗎

maize老師 解答

2020-01-09 20:48

借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款，  付款做借應(yīng)付賬款 供應(yīng)商 貸銀行 就可以，明細(xì)不一樣，結(jié)轉(zhuǎn)成本做借借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品  收到發(fā)票做借借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)  按發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商，這個(gè)是完整的，后續(xù)是看這個(gè)暫估單價(jià)有沒有問題，有問題就使用以前年度損益調(diào)整了