內(nèi)向的冬日 追問

2020-01-09 21:33

我可以把發(fā)票開成別的公司的嗎？開A公司的稅控盤，發(fā)票給B公司開。

江老師 解答

2020-01-09 21:34

本身就是這樣開具的發(fā)票

內(nèi)向的冬日 追問

2020-01-09 21:38

我是說，稅控盤是航信給A公司辦理的，然后把航信給開的發(fā)票，開給B公司，這樣可以嗎

江老師 解答

2020-01-09 21:39

這個不可能，因為只會給A公司開具發(fā)票，也是A公司的開票系統(tǒng)中查得到此發(fā)票

內(nèi)向的冬日 追問

2020-01-09 21:41

好的，小規(guī)模納稅人，航信開具的普票也可以拿來抵扣稅款？有期限嗎？

江老師 解答

2020-01-09 21:43

這個可以抵扣稅款，有360天的期限，如果是免稅的，可以不用抵了，不可能稅務(wù)欠企業(yè)的稅

內(nèi)向的冬日 追問

2020-01-09 21:46

意思是如果免交增值稅的話，就不要填寫抵扣稅款的申請，等需要繳納增值稅時在填寫抵扣稅款申請。

江老師 解答

2020-01-09 21:47

是的，需要抵減時，再填寫減免稅，如果不用抵減，不用填寫。

內(nèi)向的冬日 追問

2020-01-09 21:47

老師，小規(guī)模納稅人季度不含稅銷售額不能超過30萬，那對月度有要求嘛，按年不超過500萬是什么意思？

江老師 解答

2020-01-09 21:51

小規(guī)模納稅人季度不含稅銷售額不能超過30萬，那對月度有要求，如果是邊連續(xù)的一個季度，對月度沒有要求，如果是剛成立的公司，月度收入不能超過10萬元，如12月稅務(wù)報到的小規(guī)模納稅人，只能最多開10萬元。
是連續(xù)12個月的收入不超過500萬元，不是按年不能超過500萬元，這個是超過了，要求轉(zhuǎn)一般納稅人

內(nèi)向的冬日 追問

2020-01-09 22:09

我公司是新成立的小規(guī)模納稅人，今天辦理了稅務(wù)登記，小規(guī)模納稅人是第一個月不含稅銷售額不能超過10萬，從第二月開始就不是了？季度不能超過30萬，像這樣的情況就是免征增值稅的，如果我超過了季度30萬的話，是超過的部分繳納增值稅還是全部都繳納增值稅？

江老師 解答

2020-01-09 22:10

這個有完整的季度，如1-3月份，因此季度申報是不超過30萬元的標準。

內(nèi)向的冬日 追問

2020-01-09 22:15

好，就是正常的一個季度里，不超過30萬是免征的，那如果一個季度結(jié)束超過30萬，就是正常繳納增值稅，不享受免稅政策了？

江老師 解答

2020-01-09 22:16

上述說法完全正確。是這樣的

內(nèi)向的冬日 追問

2020-01-09 22:18

老師，我們新成立這個公司，2020年1月辦理了稅務(wù)登記，沒有核定印花稅，咱們辦理的營業(yè)執(zhí)照正副本需要繳納印花稅嗎？

江老師 解答

2020-01-09 22:20

這個印花稅免交了。以前是交5元/本

內(nèi)向的冬日 追問

2020-01-09 22:28

那我們公司是2020年1月稅務(wù)登記的，等2月的時候就可以申報權(quán)利許可證照印花稅了？按本書填寫？我們就只有營業(yè)執(zhí)照正副本。

內(nèi)向的冬日 追問

2020-01-09 22:35

看錯了，好的

江老師 解答

2020-01-10 09:08

之個不用申報，因為辦理營業(yè)執(zhí)照時，就是需要交權(quán)利許可證照的印花稅