47. 追問(wèn)

2020-01-09 22:19

有的開發(fā)票了一些沒開發(fā)票，報(bào)稅時(shí)候是只填寫開發(fā)票的數(shù)字是嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-09 22:28

報(bào)稅的時(shí)候有兩部分，一部分是你正常的開票收入，另外一部分是你沒有開具發(fā)票的未開票收入。

47. 追問(wèn)

2020-01-09 22:29

老師請(qǐng)問(wèn)前三行怎么填寫

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-09 22:41

你這里自己開發(fā)票的這一部分，你是小規(guī)模納稅人，你沒有開發(fā)票的這一部分就可以不用申報(bào)，不需要填進(jìn)去。

47. 追問(wèn)

2020-01-09 22:51

老師是這樣的，我舉個(gè)例子，數(shù)字也是大概，我們企業(yè)這個(gè)季度大概收入30萬(wàn)，開發(fā)票20萬(wàn)，專票15萬(wàn)普票5萬(wàn)，未開發(fā)票10萬(wàn)，這個(gè)我應(yīng)該怎么填寫呢，填寫在第幾行？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-09 23:00

這一塊兒10萬(wàn)沒有開票，不用填寫三十萬(wàn)二十萬(wàn)十五萬(wàn)五萬(wàn)這些，你需要區(qū)分哪些是你自己開的，哪些是稅務(wù)局代開的填寫第2行，第三行代開的填寫自己開具的

47. 追問(wèn)

2020-01-09 23:01

都是我自己開的

47. 追問(wèn)

2020-01-09 23:04

但是我點(diǎn)擊下面的好像叫開票器具資料調(diào)取這部分她就自動(dòng)彈出第二行第三行，分別是專票和普票，數(shù)字和我開票軟件上是一樣的，我是不是就可以按這個(gè)填，然后我聽說(shuō)小規(guī)模未開票金額超過(guò)9萬(wàn)也是要填在第一欄的，第一欄是未開票和專票普票的合計(jì)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-09 23:33

如果是全部都是你開的，你就全部填寫在你的第三盒里面就可以了，然后的行會(huì)自動(dòng)累加。

47. 追問(wèn)

2020-01-09 23:36

我第一行填的全部收入包括未開發(fā)票的，第二行填的專票，第三行填的普票，這樣對(duì)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-09 23:49

你這個(gè)樣子申報(bào)不了第二行加第三行，必須要等于你的第一行。

47. 追問(wèn)

2020-01-09 23:50

那我未開票收入填哪啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-10 08:42

你如果非要申報(bào)你的未開票收入，你就把它加在你的開票收入預(yù)期填寫。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-10 08:42

你如果非要申報(bào)你的未開票收入，你就把它加在你的開票收入一起填寫。

47. 追問(wèn)

2020-01-10 15:06

老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么計(jì)算，有什么優(yōu)惠嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-10 15:36

小規(guī)模納稅人，他只是對(duì)于增值稅納稅身份的界定，你這個(gè)所得稅和你是不是小規(guī)模納稅沒有關(guān)系，都是根據(jù)你的利潤(rùn)來(lái)繳納。