Fionayue 追問

2020-01-10 09:39

我去年4到12月都沒有做過計(jì)提，12月一起補(bǔ)的！納稅申報(bào)已經(jīng)抵扣了！
但是12月我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，等于11月和12月，加計(jì)部分沒有抵扣？這個(gè)怎么做賬務(wù)處理！

郭老師 解答

2020-01-10 09:43

計(jì)提就可以
不需要做抵扣的

Fionayue 追問

2020-01-10 09:45

那老師，我沒有比如我后兩個(gè)月沒有抵減，是不是就不能做計(jì)提！
因?yàn)槲矣?jì)提了加計(jì)遞減，也就是其他收益了！

郭老師 解答

2020-01-10 09:50

你申報(bào)了就可以抵扣
可以計(jì)提

Fionayue 追問

2020-01-10 09:52

11月和12月申報(bào)了，沒有抵扣！
也需要正常計(jì)提嗎？這個(gè)沒有報(bào)稅抵扣，可以算作是其他收入的嗎？
我們是在收入，加了其它收益

郭老師 解答

2020-01-10 09:53

你好，需要計(jì)提的。

Fionayue 追問

2020-01-10 09:58

那這樣確認(rèn)收入是對(duì)的嗎？

郭老師 解答

2020-01-10 09:59

你好，對(duì)的。