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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-01-10 10:23

你好  是的  先做結轉本年利潤 ：1、如余額在貸方,則借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤.

2、如余額在借方(虧損),則借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤.     有利潤  1.提取法定盈余公積時：

借：利潤分配——提取法定盈余公積

  貸：盈余公積——法定盈余公積

2.結轉時：

借：利潤分配——未分配利潤

  貸：利潤分配——提取法定盈余公積

ゞ翙翙其羽/ 追問

2020-01-10 10:25

沒有利潤虧損的，就不用提取盈余公積吧

ゞ翙翙其羽/ 追問

2020-01-10 10:26

有利潤的總共就比平常月末多做3筆

meizi老師 解答

2020-01-10 10:32

嗯 是的    需要的  如果你還有分紅的話在做分紅分錄就是了

ゞ翙翙其羽/ 追問

2020-01-10 10:34

任意盈余公積需不需要計提

meizi老師 解答

2020-01-10 10:38

這個看企業(yè)  沒有規(guī)定  不計提

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同學你好 1）作出利潤分配決定日： 借：利潤分配 貸：應付利潤——法人股東A ——個人股東B 2）實際分配日： 借：應付利潤——法人股東A 貸：銀行存款 借：應付利潤——個人股東B 貸：銀行存款 應交稅費
2022-02-17 10:16:42
您好 本年利潤的余額為借方32699.55嗎
2020-01-09 15:40:21
你好 是的 先做結轉本年利潤 ：1、如余額在貸方,則借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤. 2、如余額在借方(虧損),則借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤. 有利潤 　1.提取法定盈余公積時： 借：利潤分配——提取法定盈余公積 　　貸：盈余公積——法定盈余公積 2.結轉時： 借：利潤分配——未分配利潤 　　貸：利潤分配——提取法定盈余公積
2020-01-10 10:23:34
你好，也是在借方，余額是為負數的
2016-09-19 10:53:49
你好，如果牽扯損益類的科目應該是用以前年度損益科目來調整
2016-08-09 18:08:22
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