小婷 追問

2020-01-10 11:03

不是呢，是給公司所有人用的呢？

玲老師 解答

2020-01-10 11:24

你好  免費(fèi)給職工用的也是記在福利費(fèi) 
借：管理費(fèi)用等 -福利費(fèi)  貸：應(yīng)付職工薪酬  借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款

小婷 追問

2020-01-10 11:37

好的，謝謝老師的解答。我不通過應(yīng)付職工薪酬 ，我在直接做了借：管理費(fèi)用等 -福利費(fèi)  貸：銀行存款，可以嗎

玲老師 解答

2020-01-10 11:39

如果是免費(fèi)為職工服務(wù)的，正規(guī)的分錄是我發(fā)給你那個(gè)，這是準(zhǔn)則的規(guī)定

小婷 追問

2020-01-10 12:07

好的，謝謝老師，但是老師我一直都做了借：管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸：銀行存款，沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算，怎么辦?。课?2月剛結(jié)賬的也是這樣做。請(qǐng)指點(diǎn)，謝謝老師

玲老師 解答

2020-01-10 12:09

如果你能反結(jié)賬就反結(jié)賬，回去改一下憑證做正確的分錄，如果不能反結(jié)賬，做更正的分錄，把原來的分錄紅沖在桌上，正確的分錄

玲老師 解答

2020-01-10 12:09

把原來的分類紅沖坐上正確的分錄