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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 11:44

根據(jù)你做賬計(jì)提借所得稅費(fèi)用這個(gè)來的

小可 追問

2020-01-10 12:04

我現(xiàn)在應(yīng)該按哪個(gè)調(diào)整？

maize老師 解答

2020-01-10 12:07

然后所得稅申報(bào)表自動(dòng)提取出來的數(shù)是應(yīng)交72000 按這個(gè)去計(jì)提，按這個(gè)所得稅申報(bào)表這個(gè)去計(jì)提所得稅費(fèi)用做賬

小可 追問

2020-01-10 12:27

多交的，怎么做賬？

maize老師 解答

2020-01-10 12:30

交了80000，然后所得稅申報(bào)表自動(dòng)提取出來的數(shù)是應(yīng)交72000，  你這個(gè)8000是啥，為啥和你申報(bào)表不一？之前交過的？后續(xù)是要申請(qǐng)退稅么，？

小可 追問

2020-01-11 10:50

交多了，后期減免了，交多的部分怎么做賬

maize老師 解答

2020-01-11 10:53

多交時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅 貸銀行，后續(xù)抵減的時(shí)候做借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅就可以

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相關(guān)問題討論
您好，實(shí)行核定征收的，納稅人應(yīng)在次月（季）十五日內(nèi)辦理納稅申報(bào)， 生產(chǎn)、經(jīng)營所得個(gè)人所得稅納稅申報(bào)（A表） ，查賬征收的，填寫，生產(chǎn)、經(jīng)營所得個(gè)人所得稅納稅申報(bào)（B表）。
2018-07-13 20:21:41
你好 包括的，你計(jì)提的就說明你們默認(rèn)是一種成本的
2022-04-08 07:46:14
實(shí)操問題請(qǐng)?jiān)诠倬W(wǎng)答疑板塊提問
2019-04-08 14:58:58
應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 這個(gè)金額就是你季度需要繳納的稅款
2018-03-06 10:43:34
學(xué)員您好，題干說的是在16年所得稅申報(bào)表中扣除過了 因?yàn)闀?huì)計(jì)上沒有這筆折舊，那就表明會(huì)計(jì)利潤是多了30萬，這樣就導(dǎo)致了會(huì)計(jì)賬面上所得稅多計(jì)提了30*25%=7.5
2021-07-17 11:16:57
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