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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 12:04

你好  先計(jì)提 計(jì)提單位社保：借管理費(fèi)用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 貸銀行存款 ；   到時(shí)一起扣兩個(gè)月社保就行了

姜姜 追問

2020-01-10 12:05

如果沒有計(jì)提呢？這個(gè)不好做嗎？

meizi老師 解答

2020-01-10 12:10

你好 是的 必須要計(jì)提的  要計(jì)提到成本費(fèi)用 影響損益的

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按下面圖片做賬就可以。
2019-01-02 09:50:51
你好 當(dāng)月的社保當(dāng)月就需要做計(jì)提的
2019-01-04 15:46:34
您好 每個(gè)月社保要計(jì)提 借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 個(gè)人部分跟工資一起計(jì)提
2019-09-17 10:07:39
需要計(jì)提按這個(gè)下面計(jì)提就可以
2019-04-02 15:03:12
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 您好，根據(jù)以上分錄
2019-06-06 11:08:54
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