若蘭 追問

2020-01-10 13:56

是其他業(yè)務收入嗎？這樣其他業(yè)務收入有對應的成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？賬上只有折舊呢

宸宸老師 解答

2020-01-10 13:56

您好，抱歉，計入 其他業(yè)務收入

對應的折舊   計入 其他業(yè)務成本

若蘭 追問

2020-01-10 14:05

老師，那我此處房產(chǎn)只有部分租出去，結(jié)轉(zhuǎn)成本 的時候，只轉(zhuǎn)這部分的還是將所有的折舊都結(jié)轉(zhuǎn)呢？

宸宸老師 解答

2020-01-10 14:05

您好， 是的，根據(jù)比例原則  計入其他業(yè)務成本      【結(jié)轉(zhuǎn)這部分的就可以的】

若蘭 追問

2020-01-10 14:29

我此前沒有按比例計，18年所有折舊全計在其他業(yè)務成本里了，而且這個金額比應計的金額大，請問我是直接將科目調(diào)至正確數(shù)據(jù)在這個月的賬上嗎？

宸宸老師 解答

2020-01-10 14:30

您好，剩余部分廠房 是用于什么用途的

若蘭 追問

2020-01-10 14:34

沒有用途，就空在那里的

若蘭 追問

2020-01-10 14:36

本來買進來的時候就打算是用來出租 的

宸宸老師 解答

2020-01-10 14:36

您好，沒有用途的，應該計入管理費用【也是損益類科目，期末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤】
所以您的賬不需要調(diào)整了

若蘭 追問

2020-01-10 14:43

好的，謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-01-10 14:43

不客氣的，祝您工作順利，麻煩五星好評