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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-01-10 15:01

你好，是之前有預交個人所得稅而沒有做計提分錄導致的嗎？

長雀斑的貓 追問

2020-01-10 15:02

是的，這個怎么處理呢？

鄒老師 解答

2020-01-10 15:03

你好，補計提 就是了
借；應付職工薪酬，貸；應交稅費——個人所得稅

長雀斑的貓 追問

2020-01-10 15:04

老師：那未交增值稅余額在借方，這個怎么做平呢？

鄒老師 解答

2020-01-10 15:06

你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應交稅費-未交增值稅

長雀斑的貓 追問

2020-01-10 15:10

老師：然后轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方怎么處理

鄒老師 解答

2020-01-10 15:11

你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額），應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

長雀斑的貓 追問

2020-01-10 15:22

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-01-10 15:24

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

老師：個人所得稅余額在借方，年底怎么沖平
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關問題討論
同學您好，代扣代交后可以向員工追償?shù)?/div>
2022-10-31 21:01:45
你好，是之前有預交個人所得稅而沒有做計提分錄導致的嗎？
2020-01-10 15:01:49
你好，最后收不回只能是做營業(yè)外支出處理
2020-06-11 14:45:19
你好 是扣多了還是上交少了呢 ？
2020-01-13 11:27:12
你好，你們是多扣除了人家的個稅嗎？
2021-10-19 15:34:39
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