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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 15:04

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借;本年利潤(rùn),貸;稅金及附加
結(jié)轉(zhuǎn)之后稅金及附加科目期末余額是0才是的

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-10 15:07

好,剛在做賬里看到了。老師,這個(gè)對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2020-01-10 15:07

你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是這樣做分錄的

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-10 15:24

工程施工 合同成本有余額是我做錯(cuò)了嗎?本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),是不是我成本做高了?

鄒老師 解答

2020-01-10 15:25

你好,工程施工 ——合同成本科目是可能有余額的
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)說(shuō)明是虧損的

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-10 15:31

暈啦。那就不用交所得稅了?但是12月是有開(kāi)200多萬(wàn)發(fā)票的
看來(lái)我的賬是做錯(cuò)了吧?

鄒老師 解答

2020-01-10 15:33

你好,虧損不需要繳納企業(yè)所得稅
是不是做錯(cuò)了就需要去檢查是不是賬務(wù)處理有錯(cuò)誤了
你之前描述無(wú)法發(fā)現(xiàn)是否有錯(cuò)誤的 
因?yàn)槠髽I(yè)虧損或者盈利都是有可能的

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-10 15:45

我發(fā)給你賬務(wù)表格,你能幫我看看嘛?

鄒老師 解答

2020-01-10 15:46

你好,這個(gè)是需要自己去逐個(gè)檢查的(這個(gè)工作量通常比較大)
而我這邊是一對(duì)多提供服務(wù)的(還有其他學(xué)員的問(wèn)題需要解答的)

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-10 16:04

你大概看看有什么賬務(wù)處理錯(cuò)了沒(méi)?
我做了一個(gè)暫估420000的購(gòu)入原材料

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-10 16:07

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-10 16:07

,

鄒老師 解答

2020-01-10 16:07

你好,根據(jù)你摘要與賬務(wù)處理比較,暫時(shí)是沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-10 16:19

好的,謝謝。麻煩老師幫我看看12月的

鄒老師 解答

2020-01-10 16:21

你好,你一下提供幾十筆憑證
我個(gè)人建議你是把認(rèn)為有問(wèn)題的憑證提供過(guò)來(lái),這樣可以提高檢查的針對(duì)性

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-10 16:24

主要看12月的吧,因?yàn)榘l(fā)生業(yè)務(wù)在12月。我也不知道我哪里有問(wèn)題(無(wú)奈)

鄒老師 解答

2020-01-10 16:26

你好,你提供的憑證收入(234萬(wàn))大于成本(152萬(wàn))還是虧損,就需要去檢查是不是發(fā)生較大金額的期間費(fèi)用了

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-10 16:32

9月底的余額

鄒老師 解答

2020-01-10 16:34

你好,能提供一下你單位12月份的利潤(rùn)表?

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-10 16:39

好的,好的

鄒老師 解答

2020-01-10 16:43

你好,能提供一個(gè)完整的?我這里都沒(méi)有看到期間費(fèi)用是多少

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你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借;本年利潤(rùn),貸;稅金及附加 結(jié)轉(zhuǎn)之后稅金及附加科目期末余額是0才是的
2020-01-10 15:04:09
你好!是的,先審核過(guò)賬
2023-10-18 19:03:09
你好 借;本年利潤(rùn) 貸;稅金及附加
2018-07-24 14:37:00
你好,上個(gè)月計(jì)提稅金及附加計(jì)提多了,這個(gè)月沖減過(guò)來(lái)后,需要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的
2020-05-11 14:36:39
同學(xué)您好,這是屬于損益類科目,期末應(yīng)該轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目里面去
2021-08-14 16:47:03
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