禛 追問

2020-01-10 16:47

還沒申報(bào)，不知道能不能報(bào)上去，正在填報(bào)表，報(bào)表保存不了

郭老師 解答

2020-01-10 16:51

那你下月用以前年度損益調(diào)整紅沖。

禛 追問

2020-01-10 16:52

怎么調(diào)整

郭老師 解答

2020-01-10 16:55

把你沖的管理費(fèi)用成了負(fù)數(shù)的，再轉(zhuǎn)回去明年
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配稅前扣除，按照減去以前年度損益調(diào)整的金額做。

禛 追問

2020-01-10 17:01

用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整，把這個(gè)過渡科目略過去可以嗎?還有這個(gè)稅前扣除指的是利潤(rùn)分配的二級(jí)明細(xì)嗎?

郭老師 解答

2020-01-10 17:04

你好，可以的，不允許稅前扣除的意思。

禛 追問

2020-01-10 17:06

我的意思是這個(gè)未分配利潤(rùn)二級(jí)科目掛哪個(gè)

郭老師 解答

2020-01-10 17:08

未分配利潤(rùn)。

禛 追問

2020-01-10 17:11

那如果做的下個(gè)月，下次報(bào)稅可能不會(huì)出現(xiàn)這種問題了，可是這次報(bào)四季度的時(shí)候這個(gè)報(bào)表提交不上去怎么辦

郭老師 解答

2020-01-10 17:17

你改到管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)就可以
把是負(fù)數(shù)的，再?zèng)_回來。

禛 追問

2020-01-10 17:42

十二月的賬已經(jīng)不能改了，在改也得帶下個(gè)月了，那這次的還是沖不了

郭老師 解答

2020-01-10 17:48

安你能申報(bào)的來申報(bào)。
賬上沒法修改了，就那樣吧。

禛 追問

2020-01-10 17:53

這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是不是一定得上傳，不傳可以嗎?

郭老師 解答

2020-01-10 17:56

都要申報(bào)的
不申報(bào)過了征稅期屬于預(yù)期

禛 追問

2020-01-10 17:57

那這種的話直接在稅務(wù)大廳去報(bào)錄報(bào)表能過得去嗎?

郭老師 解答

2020-01-10 18:02

報(bào)表不清楚能強(qiáng)制填寫不
你可以試下的

禛 追問

2020-01-10 18:08

申報(bào)不了，還是會(huì)彈出來那個(gè)對(duì)話框

郭老師 解答

2020-01-10 18:09

不是的，去大廳這個(gè)也報(bào)不了？