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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 20:17

你好，你是什么行業(yè)？調(diào)整的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是？具體哪個(gè)成本科目？

Wen. 追問

2020-01-10 20:20

制造業(yè)，之前本來說好對(duì)方給我們料我們代加工，我們給他們開材料和加工費(fèi)的票，但后期月份他們又改了說只開加工費(fèi)，之前的我們做了暫估，現(xiàn)在要調(diào)整

QQ老師 解答

2020-01-10 20:35

你好，暫估的話可以原分錄紅字沖回，不跨年度的話，

Wen. 追問

2020-01-10 20:37

那原材料的金額變了，后面的成本也變了，這怎么調(diào)

QQ老師 解答

2020-01-10 20:38

你好，分錄不變，只不過用紅字把更改的數(shù)沖回來應(yīng)該是成本變少了吧？

Wen. 追問

2020-01-10 20:44

系統(tǒng)里已經(jīng)把之前的倉庫銷售那邊需要改的數(shù)據(jù)，已經(jīng)改了

QQ老師 解答

2020-01-10 21:13

你好，你更改的是存貨模塊還是總賬模塊兒的金額？相關(guān)的原材料成本科目都需要更改。

Wen. 追問

2020-01-10 21:14

把之前月份的存貨模塊數(shù)據(jù)都改了

QQ老師 解答

2020-01-10 21:16

你好，那相應(yīng)的總賬模塊你做處理了嗎？需要分錄處理。

Wen. 追問

2020-01-10 21:17

如果存貨模塊之前的數(shù)據(jù)改了，總賬模塊對(duì)應(yīng)的月份也得修改是吧

QQ老師 解答

2020-01-10 21:36

你好，可以在當(dāng)前月份做憑證調(diào)整差額

Wen. 追問

2020-01-10 21:39

好的，謝謝

QQ老師 解答

2020-01-10 22:17

不客氣歡迎下次提問

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 期初小于期末，說明當(dāng)期生產(chǎn)的有部分存貨留在了期末。 這個(gè)變動(dòng)成本法和完全 成本法之間的差異，不能直接這樣來得出結(jié)論的。
2021-12-14 20:41:42
您好，沒問題，可以在這個(gè)月把錯(cuò)誤的紅沖。
2016-09-23 22:50:59
你好，你是什么行業(yè)？調(diào)整的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是？具體哪個(gè)成本科目？
2020-01-10 20:17:57
你好，可以沖銷結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤的分錄，然后做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
2019-12-02 11:05:41
那退票你們這個(gè)貨物退回嗎？
2019-01-09 09:25:22
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