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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-01-10 20:37

對方?jīng)]有給你提供服務(wù)，卻給你開了發(fā)票。

郭老師 解答

2020-01-10 20:37

專票上不是應(yīng)該有對方的電話嗎？

會計學堂 追問

2020-01-10 20:39

對，具體說是提供了極少一部分，但是公司解散了

郭老師 解答

2020-01-10 20:41

那你可以紅沖了，借應(yīng)付賬款，主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，貸進項轉(zhuǎn)出。

會計學堂 追問

2020-01-10 20:41

所有的合同什么的都是走的正規(guī)流程，只是沒有提供完服務(wù)

會計學堂 追問

2020-01-10 20:45

需要去稅務(wù)大廳處理嗎？還是這個月可以在增值稅表2轉(zhuǎn)出增值稅，自行報就可以了，要在稅控盤填寫申報表嗎？

郭老師 解答

2020-01-10 20:45

錢也沒給不是嗎？你可以紅沖了。

會計學堂 追問

2020-01-10 20:50

對，沒給，這是18年的，按18年當月沒有這個發(fā)票，我們得交2萬左右增值稅，如果這個月紅沖，下個月報稅，我們可能就不需要交增值稅或者幾千塊錢了，這樣合理嗎？老師

郭老師 解答

2020-01-10 20:58

你好，可以的，

會計學堂 追問

2020-01-10 21:00

謝謝

郭老師 解答

2020-01-10 21:08

不用客氣的，

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相關(guān)問題討論
對方?jīng)]有給你提供服務(wù)，卻給你開了發(fā)票。
2020-01-10 20:37:40
只要取得進項發(fā)票就可以認證抵扣，當月認證通過后數(shù)據(jù)會傳到稅局，在申報表中體現(xiàn)。
2019-04-20 17:01:36
可以抵扣啦，沒有付款，期末形成應(yīng)付賬款—XX供應(yīng)商就可以啦
2018-04-26 17:05:03
你好，用發(fā)票聯(lián)認證抵扣就是了
2018-01-18 10:26:45
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（待抵扣進項稅額） 貸；銀行存款
2017-07-05 13:46:23
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