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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-10 20:53

你好,可以進(jìn)行暫估,原視單據(jù)應(yīng)該是租賃物的清單

追問

2020-01-10 20:55

如果暫估 如何寫分錄

趙海龍老師 解答

2020-01-10 20:57

借:工程施工-機(jī)械租賃-暫估金額
  貸:應(yīng)付賬款

追問

2020-01-10 21:04

建筑公司沒有架子管  租賃別人架子管  然后轉(zhuǎn)租給房產(chǎn)公司 掙差價
這樣寫行不行

確認(rèn)租金收入
借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
計(jì)提成本
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
付款
借應(yīng)付賬款  貸銀行存款

追問

2020-01-10 21:05

一個會計(jì)期滿  期末沒有取得發(fā)票
可以暫估成本入賬或是計(jì)提成本?

趙海龍老師 解答

2020-01-10 21:07

暫估的那部分成本,只要在所得稅匯算清繳前取得發(fā)票就可以的

追問

2020-01-10 21:08

次年6月份之前取得就可以?
那暫估的這部分 需要什么附啥樣的原始單據(jù)

趙海龍老師 解答

2020-01-10 21:09

暫估的部分至少需要清單吧,你得證明你確實(shí)發(fā)生了額業(yè)務(wù)了啊,只是發(fā)票暫時沒有收到而已。

追問

2020-01-10 21:11

清單是否需要對方公司蓋章?

趙海龍老師 解答

2020-01-10 21:11

蓋章最好了,證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性

追問

2020-01-10 21:13

借 主營業(yè)務(wù)成本  貸應(yīng)付賬款或銀行存款  
這個分錄對建筑公司來說是否合理?

趙海龍老師 解答

2020-01-10 21:14

建筑單位一般用的是工程施工科目,直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本也沒啥大問題

追問

2020-01-10 21:19

我們的架子管轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù)  更偏向于商貿(mào)吧  并不是我們自用  
成本一般和庫存商品或是生產(chǎn)成本組成分錄  我們現(xiàn)在用成本和應(yīng)付賬款或銀行存款組成分錄  是否合理

趙海龍老師 解答

2020-01-10 21:39

這個在不違反會計(jì)準(zhǔn)則的情況下企業(yè)有一定的靈活空間,自由掌握,沒什么問題的

追問

2020-01-10 21:41

好的  謝謝

趙海龍老師 解答

2020-01-10 21:42

不客氣,祝天天向上

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你好,可以進(jìn)行暫估,原視單據(jù)應(yīng)該是租賃物的清單
2020-01-10 20:53:16
你好估計(jì)這個公司是小規(guī)?;蛘吆喴渍魇盏目梢砸?3個點(diǎn)的
2020-07-17 17:02:22
你好,這個是支付出去的材料嗎?材料已經(jīng)收到嗎?q
2021-11-26 11:24:01
你收到的發(fā)票是什么項(xiàng)目
2020-01-09 16:00:24
你好,這個沒有一個統(tǒng)一規(guī)定,最好是與對方簽訂有相應(yīng)合同
2019-03-11 13:38:54
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