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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-10 21:23

你好,有相應稅款需要繳納就需要計提的
如果只有增值稅而且是減免的,那應交稅費期末余額就是0的

賢惠的手鏈 追問

2020-01-10 21:26

那如果要交企業(yè)所得稅,怎么計提?計提的數字與實際繳納的相同嗎?

鄒老師 解答

2020-01-10 21:27

你好,根據實際需要繳納的所得稅金額計提,計提與實際繳納是一樣的
借;所得稅費用,貸;應交稅費——企業(yè)所得稅

賢惠的手鏈 追問

2020-01-10 21:28

小微企業(yè)匯算清繳需要填哪幾張表?

鄒老師 解答

2020-01-10 21:29

你好,這個需要根據業(yè)務發(fā)生情況選擇的,比如取得了收入需要填寫收入明細表,發(fā)生了費用需要填寫成本費用明細表,期間費用明細表,彌補虧損明細表

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你好,有相應稅款需要繳納就需要計提的 如果只有增值稅而且是減免的,那應交稅費期末余額就是0的
2020-01-10 21:23:38
你說的是哪個行業(yè)?把公司的名字告訴我。我們是根據科目余額表來的計算的,你可以把不懂得業(yè)務單獨提問
2016-04-22 09:11:20
您好 請問是負數還是正數
2021-04-16 15:52:24
您好 把應交稅費負數金額填在其他流動資產欄次
2020-03-27 11:50:51
你好,季度不超過30萬,免征增值稅。應交稅費負數,是哪個稅種是負數。
2019-02-14 14:19:12
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