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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-01-11 10:24

你好，可以通過調(diào)整管理費(fèi)用做無形資產(chǎn)，需要調(diào)整申報(bào)的

真水無香Stella 追問

2020-01-11 10:36

我們19年的研發(fā)費(fèi)用全部做的研發(fā)支出—費(fèi)用化支出，月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用科目，請(qǐng)問我能不能在12月份的時(shí)候把全年的研發(fā)費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入研發(fā)支出—資本化支出？賬務(wù)處理是怎樣的？

暖暖老師 解答

2020-01-11 10:51

可以的就是把研發(fā)費(fèi)用明細(xì)兌換一下

真水無香Stella 追問

2020-01-11 11:10

就是在12月份賬上把1—11月份計(jì)入管理費(fèi)用的金額轉(zhuǎn)入研發(fā)支出—資本化支出，借：研發(fā)支出—資本化支出，貸：管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用，這樣做對(duì)嗎？

暖暖老師 解答

2020-01-11 11:35

是的，你的會(huì)計(jì)分錄是正確的

真水無香Stella 追問

2020-01-11 15:35

可以這樣直接轉(zhuǎn)嗎？是不是還要什么可行性分析報(bào)告之類的？

暖暖老師 解答

2020-01-11 16:59

不需要，這個(gè)企業(yè)符合資本化條件就可以

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您好，上面2筆分錄里的管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用直接用以前年度損益調(diào)整代替，金額是一樣的，一正一負(fù)，也不影響利潤(rùn)
2025-02-22 16:15:38
你好，可以通過調(diào)整管理費(fèi)用做無形資產(chǎn)，需要調(diào)整申報(bào)的
2020-01-11 10:24:15
是的 上面的調(diào)整的，分錄不是二一年的，是之前年度的。
2021-08-11 08:51:38
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
2021-06-24 15:47:26
您好，可以直接放進(jìn)管理費(fèi)用_辦公費(fèi)用，年終匯算清繳時(shí)，把這筆辦公費(fèi)用調(diào)增出來，不要在所得稅前扣除。
2020-07-14 08:56:54
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