加油 追問

2020-01-11 10:40

如果累計(jì)還是盈利，還能減去去年的么

maize老師 解答

2020-01-11 10:42

可以的，可以先去彌補(bǔ)虧損之后盈利再交稅

加油 追問

2020-01-11 10:44

那就是看去年的財(cái)務(wù)報(bào)表

maize老師 解答

2020-01-11 10:45

不是，看去年匯算清繳表

加油 追問

2020-01-11 12:38

如果軟件在營業(yè)外收入里，企業(yè)所得稅表第一張表填哪里啊

maize老師 解答

2020-01-11 12:39

？？？啥你們是啥情況，彌補(bǔ)虧損不看營業(yè)外收入啊

加油 追問

2020-01-11 12:41

老師，我們有利潤，是有營業(yè)外收入，想先問您這個(gè)營業(yè)外收入填企業(yè)所得稅表里哪里啊

maize老師 解答

2020-01-11 12:58

你問是企業(yè)所得稅年報(bào)還是季報(bào)，季報(bào)利潤總額這個(gè)算了，包括了

加油 追問

2020-01-11 12:59

季報(bào)

加油 追問

2020-01-11 12:59

填哪里？

maize老師 解答

2020-01-11 12:59

利潤總額包括啊，你去看下你利潤表結(jié)構(gòu)

加油 追問

2020-01-11 13:00

企業(yè)所得稅報(bào)稅表里就填第3個(gè)利潤總額對(duì)吧

加油 追問

2020-01-11 13:01

如果以前年度有虧損，再填第8項(xiàng)減彌補(bǔ)以前年度虧損，就是本季度預(yù)繳所得對(duì)么

maize老師 解答

2020-01-11 13:06

是的，再填第8項(xiàng)減彌補(bǔ)以前年度虧損 自動(dòng)會(huì)生成，不能手動(dòng)填寫，我看學(xué)員反饋，還需要減除之前季度預(yù)繳，才你現(xiàn)在交的

加油 追問

2020-01-11 13:21

以前季度預(yù)繳數(shù)表里有體現(xiàn)么，還是自動(dòng)扣除了

maize老師 解答

2020-01-11 13:26

會(huì)有顯示，你申報(bào)表預(yù)繳稅額這個(gè)會(huì)顯示

加油 追問

2020-01-11 13:29

是13減實(shí)際已繳納所得稅額么

加油 追問

2020-01-11 13:29

表一13項(xiàng)

maize老師 解答

2020-01-11 13:34

是13減實(shí)際已繳納所得稅額么 是的，

加油 追問

2020-01-11 13:40

謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-11 13:47

好我先回復(fù)別的學(xué)員了