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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-11 10:35

收入指的是不含稅，你這個(gè)是季度不超過30萬優(yōu)惠吧，那這個(gè)是含稅了1.第1行“收入總額”：填寫本年度開始經(jīng)營月份起截至本期從事經(jīng)營以及與經(jīng)營有關(guān)的活動(dòng)取得的貨幣形式和非貨幣形式的各項(xiàng)收入總金額。包括：銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入、利息收入、租金收入、接受捐贈(zèng)收入、其他收入。 
2.第2行“成本費(fèi)用”：填寫本年度開始經(jīng)營月份起截至本期實(shí)際發(fā)生的成本、費(fèi)用、稅金、損失及其他支出的總額。

深情的小天鵝 追問

2020-01-11 10:56

這個(gè)月收入有100多萬，按不含稅來填寫這張表就和增值稅納稅申報(bào)表的增值稅免稅銷售額就不一致了，我公司是免征增值稅的。

maize老師 解答

2020-01-11 11:00

你免稅那這個(gè)開發(fā)票都是價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的，那這個(gè)就是含稅了， 我還以為你是季度不超過30萬免稅，你要是不是這個(gè)，那這個(gè)就按含稅填寫

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相關(guān)問題討論
是，所得稅還是要征收的。
2020-12-30 15:00:33
增值稅是沒有免征額的規(guī)定的
2017-04-25 15:45:07
小規(guī)模納稅人季度銷售額不夠30萬，免征增值稅，附加稅免征（上述不含開具專用發(fā)票），專用發(fā)票正常交稅 企業(yè)所得稅是不免的。
2019-07-07 16:35:59
你好，這里免增值稅，與個(gè)人所得稅無關(guān)
2019-12-05 11:48:25
您好！是的。是要計(jì)入利潤交所得稅了。
2020-06-05 17:09:06
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