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我做的分錄是 借：庫(kù)存商品 暫估 9600 貸：應(yīng)付賬款-暫估 9600 成本結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9600 貸：庫(kù)存商品 暫估 9600 發(fā)票跨年收到 借：借：庫(kù)存商品 暫估 9600 紅字 貸：應(yīng)付賬款-暫估 9600 紅字 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9600紅字 貸：庫(kù)存商品 暫估 9600紅字 實(shí)際成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 8600 貸：庫(kù)存商品 暫估 8600 誤差了1000 我不知道這樣做對(duì)不 如果是對(duì)的 誤差怎么辦呢
安詳?shù)暮L(fēng)
于2020-01-11 12:41 發(fā)布 ??1121次瀏覽
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陳詩(shī)晗老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-11 12:46
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精選問題
老師請(qǐng)教一下，個(gè)稅申報(bào)是，當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅嗎？ 問
當(dāng)月發(fā)放，次月申報(bào)個(gè)稅 答
老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)稅，賬務(wù) 問
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 答
自然人代開發(fā)票，是需要審核多少個(gè)小時(shí)才能通過？ 問
多數(shù)地區(qū)資料齊全、符合規(guī)范的，即時(shí)辦結(jié) （提交后幾秒 - 數(shù)小時(shí)內(nèi)出結(jié)果 ）；若觸發(fā)人工審核，一般1 - 2 個(gè)工作日內(nèi)完成 （工作日 9:00 - 17:00 等辦公時(shí)段處理 ）。比如廣東、黑龍江等地，承諾 1 個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié) 。 答
老師好！購(gòu)買食品的發(fā)票，本來打算按照職工福利入賬， 問
這個(gè)是因?yàn)閿?shù)量不對(duì)嗎？還是說中間就錯(cuò)了。 答
請(qǐng)問公司購(gòu)買的車抵扣了增值稅，后期賣的時(shí)候怎樣 問
后期賣的時(shí)候賣價(jià)/1.13*0.13計(jì)算銷項(xiàng)稅 答
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2020-01-11 20:03
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-01-11 20:13
安詳?shù)暮L(fēng) 追問
2020-01-12 11:13
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2020-01-12 11:14
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-01-12 11:16
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