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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-11 14:21

您好,購買方有抵扣過嗎

?暴怒?萌 追問

2020-01-11 14:22

沒有抵扣

宸宸老師 解答

2020-01-11 14:23

您好,那您直接在 紅字發(fā)票管理  申請紅字專用信息表,再開具紅字發(fā)票

?暴怒?萌 追問

2020-01-11 14:23

已經(jīng)開了,賬上要怎么處理

宸宸老師 解答

2020-01-11 14:24

您好,做對應藍字分錄的 紅字分錄即可

?暴怒?萌 追問

2020-01-11 14:26

好的

宸宸老師 解答

2020-01-11 14:27

嗯嗯好的,祝您工作順利

?暴怒?萌 追問

2020-01-11 14:27

辛苦了啊,謝謝

宸宸老師 解答

2020-01-11 14:28

不客氣的,祝您工作順利

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相關問題討論
您好,購買方有抵扣過嗎
2020-01-11 14:21:56
你好? ‘ 一般納稅人 收到發(fā)票做? :借 成本或者費用貸銀行存款 ; 價稅合計來做成本費用? ?’
2021-11-29 09:39:46
如果只是個人部分有差的話,那么在下個月的工資表里面把多扣的個人部分還給員工就好了,如果你7到12月在系統(tǒng)里面還是按照3700申報,那么應該把單位多交的部分和個人多扣的部分對抵下,差額再從個人工資里面扣。
2020-02-04 16:43:51
正常確認即可
2017-12-28 15:03:10
您好,按照發(fā)票的金額和發(fā)票項目名稱做賬。
2020-06-30 13:34:03
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