金娜 追問

2020-01-11 14:32

管理費(fèi)用里有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，用扣除嗎

bamboo老師 解答

2020-01-11 14:33

匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整

金娜 追問

2020-01-11 14:37

老師，還有個(gè)問題，小規(guī)模企業(yè)，四季度收入29萬，工資6萬，其他的費(fèi)用20萬，這也是一樣的計(jì)算方法嗎

bamboo老師 解答

2020-01-11 14:38

工資計(jì)入的成本么 不包括在費(fèi)用里面吧

金娜 追問

2020-01-11 14:42

嗯工資是入到成本，費(fèi)用都是些招待費(fèi)辦公費(fèi)雜七雜八的東西

bamboo老師 解答

2020-01-11 14:45

那也參照上面一樣的計(jì)算

金娜 追問

2020-01-11 14:55

老師。那費(fèi)用里也有招待費(fèi)，也要匯算清繳嗎

bamboo老師 解答

2020-01-11 14:56

是的  招待費(fèi)就要納稅調(diào)整

金娜 追問

2020-01-11 15:14

老師，小規(guī)模的增值稅報(bào)表自動顯示銷售額是55192 應(yīng)納稅額是1655，這樣需要繳稅嗎

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:20

請問是普通發(fā)票還是專用發(fā)票銷售額 您怎么填寫的

金娜 追問

2020-01-11 15:28

是自動生成的，只有代開專用發(fā)票金額是55192   ，1655已經(jīng)交過稅了，代開是交了。11月公司自己還開了24萬的普票，表內(nèi)沒顯示

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:29

那您要自己手動填寫 已經(jīng)繳納的稅金填制預(yù)繳欄次

金娜 追問

2020-01-11 15:31

預(yù)繳稅額已經(jīng)有1655了。這樣還用繳費(fèi)嗎

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:34

預(yù)繳過的 不需要再交了

金娜 追問

2020-01-11 15:36

那4季度開票金額29萬，小規(guī)模是不是不用繳稅

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:38

請問是專票跟普通合計(jì)額度么

金娜 追問

2020-01-11 15:40

是的29萬多

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:41

專票的要繳納增值稅 普通發(fā)票不需要