汽車4S店，如附加所示，工時(shí)費(fèi)138元，材料費(fèi)489元，廠家承擔(dān)39元（廠家優(yōu)惠券39元），客戶承擔(dān)587元。客戶承擔(dān)部分已收款，已開(kāi)票。廠家承擔(dān)部分暫未收款，暫未開(kāi)票（廠家優(yōu)惠券，廠家按季度結(jié)算）。請(qǐng)問(wèn)，應(yīng)如何記賬？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-11 15:14

你好，這個(gè)是你的維修是嘛
廠家優(yōu)惠不用你單位開(kāi)發(fā)票的吧
客戶的你開(kāi)587？
剩下的一塊錢你給他負(fù)擔(dān)了是嗎

隨風(fēng) 追問(wèn)

2020-01-11 15:17

是的，這個(gè)是維修結(jié)算單。
廠家優(yōu)惠券，后期也是需要開(kāi)發(fā)票的。
開(kāi)給客戶的發(fā)票是587元，后期還要開(kāi)39元發(fā)票給廠家。

郭老師解答

2020-01-11 15:23

借銷售費(fèi)用，銀存587貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
你還差了一塊錢

隨風(fēng) 追問(wèn)

2020-01-11 15:37

材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)是需要分開(kāi)的?。窟@樣沒(méi)辦法區(qū)分金額啊

郭老師解答

2020-01-11 15:43

一塊做就可以
你可以分二級(jí)科目

隨風(fēng) 追問(wèn)

2020-01-11 15:49

那后期的，廠家結(jié)算39元，是作為工時(shí)還是材料費(fèi)呢

郭老師解答

2020-01-11 15:58

正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，應(yīng)付職工薪酬

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