12月紅沖以前月份開的發(fā)票，又重新開了一套紅沖的金額，紅沖的票在以前月份已經(jīng)到賬，這個分錄怎么做

答： 您好，紅沖發(fā)票后開具藍字發(fā)票沒有。

之前做暫估入賬，收到發(fā)票做的紅沖分錄是按照收到的發(fā)票金額進行的紅沖，現(xiàn)在需要如何更改比較何適？

答： 你好，收到發(fā)票應(yīng)當按之前入賬金額沖銷，然后根據(jù)發(fā)票入賬才是的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

之前7月開了一張發(fā)票給客戶，款已經(jīng)收到，9月的時候，客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票打印不完全，我們把7月的發(fā)票已經(jīng)在9月紅沖了，請問9月做賬的時候怎么做這筆分錄？12月補正確的發(fā)票，款項7月已經(jīng)收到

答： 9月開紅字做借應(yīng)收 負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 負數(shù)，