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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-11 18:05

這個(gè)租賃期間是什么,如果是2020年的租賃期間,直接在2020年進(jìn)行攤銷租賃費(fèi)。
如果是存在19年的租賃費(fèi),需要提前預(yù)提租賃費(fèi)用。

淺夏安然 追問(wèn)

2020-01-11 18:09

合同簽的是2019.11.20-2021.11.29,那么這個(gè)應(yīng)該怎么分?jǐn)偰?/p>

江老師 解答

2020-01-11 18:10

這個(gè)從11月20是開(kāi)始分?jǐn)?,?duì)于11月分?jǐn)傄粋€(gè)月的金額/3,就是需要分?jǐn)偟淖赓U金額,對(duì)于后期就是分?jǐn)傄粋€(gè)月的租賃金額。

淺夏安然 追問(wèn)

2020-01-11 18:17

房租費(fèi)是22544.42,按照每月計(jì)提分?jǐn)偰敲捶咒浽趺醋瞿?/p>

江老師 解答

2020-01-11 18:19

你這個(gè)是不是日期寫(xiě)錯(cuò)了。合同簽的是2019.11.20-2021.11.29,是不是截止2021年11月19日,不是29日?
借:管理費(fèi)——租賃費(fèi)
貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)

淺夏安然 追問(wèn)

2020-01-11 18:45

合同是這樣簽的,24個(gè)月零10天

淺夏安然 追問(wèn)

2020-01-11 18:47

付款是,借,預(yù)付賬款~房租,貸,銀行存款22544.42
分?jǐn)?,借,管理費(fèi)用,貸,長(zhǎng)期待癱費(fèi)用租賃費(fèi),
那1月發(fā)票來(lái)了這個(gè)怎么做呢

江老師 解答

2020-01-11 20:28

一、付款時(shí)
借:預(yù)付賬款——XX公司   22544.42
貸:銀行存款22544.42
二、收到發(fā)票時(shí)
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:預(yù)付賬款——XX公司
三、分?jǐn)倳r(shí)
借:管理費(fèi)用——租賃費(fèi)
貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)
這樣就形成了一個(gè)完整的業(yè)務(wù)閉環(huán)

淺夏安然 追問(wèn)

2020-01-11 20:45

第二部那里,我是小規(guī)模公司怎么處理呢

淺夏安然 追問(wèn)

2020-01-11 20:45

是不是進(jìn)項(xiàng)這一步就不用呢

江老師 解答

2020-01-11 20:46

是小規(guī)模納稅人,直接沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的分錄。就可以了。
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)
貸:預(yù)付賬款——XX公司

淺夏安然 追問(wèn)

2020-01-11 20:47

明白了謝謝

江老師 解答

2020-01-11 20:48

有不明白的問(wèn)題再咨詢

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這個(gè)租賃期間是什么,如果是2020年的租賃期間,直接在2020年進(jìn)行攤銷租賃費(fèi)。 如果是存在19年的租賃費(fèi),需要提前預(yù)提租賃費(fèi)用。
2020-01-11 18:05:06
剩下的正常入賬,只是沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除
2022-03-17 17:40:57
當(dāng)然可以的,同學(xué),是你本期發(fā)生的啊
2019-06-27 19:21:30
你好,可以計(jì)入19年的費(fèi)用的
2019-06-28 09:07:03
專票必須保證三流一致 收付款必須是合同的雙方
2020-05-22 09:45:31
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