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董老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-01-11 21:31

您好，如果總機構(gòu)已經(jīng)抵減過了，不能抵扣了
建議如果總機構(gòu)已經(jīng)遞減過，重新開發(fā)票給分公司

美好的大山 追問

2020-01-11 21:33

就是可以讓總機構(gòu)這邊全額抵扣，分支機構(gòu)這邊就不抵減了嗎？

董老師 解答

2020-01-11 21:35

您好，可以的，發(fā)票開到總公司，總公司又是初次，可以全額抵扣

美好的大山 追問

2020-01-11 21:36

總公司如果不是初次呢？

董老師 解答

2020-01-11 21:38

您好，如果不是初次，不能抵減扣除。改為給分公司開票扣除

美好的大山 追問

2020-01-11 21:40

我們這個是石油銷售有限公司下面的油站，非獨立核算的，也不行嗎？一定要開油站抬頭的票嗎？

美好的大山 追問

2020-01-11 21:41

賬務(wù)處理也不在我們這兒，

董老師 解答

2020-01-11 21:44

獨立核算和非獨立核算都是單獨報增值稅的，所以開油站的票，否則無法實現(xiàn)抵減（如果總公司不是首次）

美好的大山 追問

2020-01-11 21:46

好的，那每年的，稅控盤服務(wù)費是不是都可以全額抵減

美好的大山 追問

2020-01-11 21:48

另外，這個初次全額抵扣的開專票不用抵扣認證，報稅的時候在減免稅明細表那兒填一下就OK了嗎

董老師 解答

2020-01-11 21:54

您好，是的，每年都可以全額抵減。
不需要認證，填在《增值稅納稅人申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）

美好的大山 追問

2020-01-11 21:56

好的，謝謝

董老師 解答

2020-01-11 22:02

不用客氣，滿意的話給個五星好評謝謝

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您好，如果總機構(gòu)已經(jīng)抵減過了，不能抵扣了 建議如果總機構(gòu)已經(jīng)遞減過，重新開發(fā)票給分公司
2020-01-11 21:31:44
您好，總包方已經(jīng)全額預(yù)繳增值稅，分包不能抵扣總包交的稅的。
2019-03-07 07:36:21
你好，如果本地稅負是2％，你之前預(yù)繳納了2%，在本地不用繳納，因為可以抵扣。
2022-02-03 12:17:41
上月代扣代繳的一筆增值稅，下月發(fā)現(xiàn)是可以抵扣的，分錄如何做
2023-09-07 14:29:55
您好，異地預(yù)繳增值稅： 借：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 本地申報增值稅 計算應(yīng)納稅額：當期應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸：銀行存款
2025-05-02 17:35:43
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