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老師您好，采購了一些商品已經(jīng)入庫，但供應商還沒有開具發(fā)票，已對賬。我方需要暫估入庫，請問怎樣準確反映我司已入庫，貨款還沒未的分錄？
時光機
于2020-01-12 08:29 發(fā)布 ??1438次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2020-01-12 08:31
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老師您好，采購了一些商品已經(jīng)入庫，但供應商還沒有開具發(fā)票，已對賬。我方需要暫估入庫，請問怎樣準確反映我司已入庫，貨款還沒未的分錄？
答： 借庫存商品貸應付賬款-暫估
您好，我是貿(mào)易公司，請問供應商進來發(fā)票后，我按他的商品編碼，但是不按他的商品名稱開具發(fā)票出去可以嗎，可以的話是怎么操作的呢，因為同行都有這個操作方式
答： 您好，應該來說是需要和您的進貨發(fā)票的編碼一致的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
公司和供應商還有客戶三方，應該付給供應商的錢由客戶給我們公司代付給供應商了，現(xiàn)在供應商要給他開具發(fā)票代付的這部分，能不能給他們開呢？
答： 您好，客戶代貴公司付款給供應商了，貴公司是付款方，還要開發(fā)票？是不是搞反了？
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2020-01-12 09:08
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