12月開(kāi)錯(cuò)了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，1月才發(fā)現(xiàn)，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，1月繼續(xù)開(kāi)具一張紅字發(fā)票沖紅，請(qǐng)問(wèn)12月的申報(bào)和稅款怎么處理，公司還沒(méi)有正常運(yùn)營(yíng)，一直都是零申報(bào)

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2020-01-12 10:12

申報(bào)12月份開(kāi)具的錯(cuò)誤發(fā)票即可，還需要繳納這部分錯(cuò)誤發(fā)票匹配的稅額。

笄發(fā)醒追問(wèn)

2020-01-12 10:13

稅管員告訴我不用繳納稅款，我不太明白，對(duì)方認(rèn)證系統(tǒng)中已經(jīng)沒(méi)有那張發(fā)票

方亮老師解答

2020-01-12 10:15

你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？詳細(xì)的描述一下開(kāi)具錯(cuò)誤的原因。

笄發(fā)醒追問(wèn)

2020-01-12 10:17

一般納稅人，那天剛買(mǎi)了稅控盤(pán)，我想試一下系統(tǒng)是否可以正常使用，就給我們自己另一家公司開(kāi)了一張票，開(kāi)出去之后自己都不知道，這個(gè)月我們另一家公司認(rèn)證發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)了

笄發(fā)醒追問(wèn)

2020-01-12 10:18

開(kāi)票A公司還在籌建中，一直沒(méi)產(chǎn)生過(guò)稅款

笄發(fā)醒追問(wèn)

2020-01-12 10:19

給我們自己B公司開(kāi)的那張票除了統(tǒng)一信用代碼正確，其他信息都不完整

方亮老師解答

2020-01-12 10:28

1月份需要繳納稅款。1月份開(kāi)具的紅字發(fā)票需要在2月份申報(bào)，多繳納的稅款可以抵扣以后期間應(yīng)該繳納的稅款。

笄發(fā)醒追問(wèn)

2020-01-12 10:33

好的，謝謝

方亮老師解答

2020-01-12 10:42

不客氣。祝您工作愉快！

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