王萍萍 追問

2020-01-12 15:56

可是我看我們外賬會(huì)計(jì)每次報(bào)稅的金額和我給她的當(dāng)月的進(jìn)銷發(fā)票都對(duì)不上是怎么回事？不知道她報(bào)的數(shù)據(jù)是哪里來的呢（沒有合同）

鄒老師 解答

2020-01-12 15:58

你好，那就需要問外賬印花稅計(jì)稅依據(jù)是根據(jù)什么填寫的
很有可能是填寫錯(cuò)誤了

王萍萍 追問

2020-01-12 16:04

我看了每個(gè)月都對(duì)不上，但是財(cái)產(chǎn)租賃的印花稅是和發(fā)票對(duì)的上，就是購銷合同的印花稅的對(duì)不上。我想問這個(gè)印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)就是自己申報(bào)填寫，沒有說可以根據(jù)其主表進(jìn)銷數(shù)據(jù)讀入核對(duì)的嗎？

鄒老師 解答

2020-01-12 16:06

你好，購銷合同印花稅
有合同就按簽訂的購進(jìn) 合同+銷售 合同含稅金額填寫
沒合同就按實(shí)際 購進(jìn)含稅金額+銷售含稅金額填寫
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎？）

王萍萍 追問

2020-01-12 16:09

是這個(gè)購銷合同的印花稅如果填寫不對(duì)，也可以正常申報(bào)嗎，怎么核查的？

鄒老師 解答

2020-01-12 16:13

你好，計(jì)稅依據(jù)不對(duì)也可以正常申報(bào)的 
需要用你單位簽訂合同情況（或?qū)嶋H購銷含稅金額）與印花稅計(jì)稅依據(jù)核對(duì)，看是否一致了

王萍萍 追問

2020-01-12 16:20

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2020-01-12 16:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝