旋轉(zhuǎn)木馬 追問

2020-01-12 20:12

資產(chǎn)合計大于負債和所有者權益

立紅老師 解答

2020-01-12 20:17

你好，那是因為應收賬款項目在計算沒有取到壞賬準備的數(shù)，您改一下報表中應收賬款的計算公式就可以的。

旋轉(zhuǎn)木馬 追問

2020-01-12 20:19

怎么改呢老師

立紅老師 解答

2020-01-12 20:22

你好，如果您是金蝶軟件，您試下，
1、打開金蝶軟件；

2、點擊”報表與分析“--選擇查看--點擊顯示公式，即可修改報表里面的公式。

旋轉(zhuǎn)木馬 追問

2020-01-12 20:23

用友T+

立紅老師 解答

2020-01-12 20:25

你好，用友T，打開資產(chǎn)負債表模板，雙擊打開需要修改公式的公式單元修改即可。

旋轉(zhuǎn)木馬 追問

2020-01-12 20:32

公式怎么改呀，老師

立紅老師 解答

2020-01-12 20:36

你好，您看下您的應收賬款和壞賬準備的代碼是多少，然后選 擇期末，不是期初

旋轉(zhuǎn)木馬 追問

2020-01-12 20:44

應收賬款1131壞賬準備1141

立紅老師 解答

2020-01-12 20:46

你好，您選擇期末這個選項

旋轉(zhuǎn)木馬 追問

2020-01-12 20:49

老師這個公式是1131－1141啊

立紅老師 解答

2020-01-12 20:53

你好，按您這個公式是對的呢，您在軟件中打開資產(chǎn)負債表，看報報表中的應收賬款是這個公式么

旋轉(zhuǎn)木馬 追問

2020-01-12 20:55

報表里的公式是這個啊

立紅老師 解答

2020-01-12 20:58

你好，看下壞賬準備科目余額方向是不是默認為了借方余額，如果是這樣，借方余額是0，就減不掉

旋轉(zhuǎn)木馬 追問

2020-01-12 21:01

余額默認是借方余額

旋轉(zhuǎn)木馬 追問

2020-01-12 21:03

老師我新增的是5901資產(chǎn)減值損失這個科目，然后做了一筆:借資產(chǎn)減值損失25萬  貸壞賬準備25萬，這樣做錯了嗎？

立紅老師 解答

2020-01-12 21:05

你好，您的分錄沒有錯的，由于壞賬準備余額默認是借方余額，我們這筆分錄的余額應是在貸方，所以公式取得的借方數(shù)，而借方數(shù)是0，所以并沒有減少，需要把壞賬準備余額方向改為貸方，公式就能取到數(shù)了。

旋轉(zhuǎn)木馬 追問

2020-01-12 21:12

科目設置那里改不了壞賬準備的科目余額方向怎么辦

立紅老師 解答

2020-01-12 21:16

你好，有提示內(nèi)容么，還是就是灰色的改不了，如果是灰色的，需要您問下您的軟件客服。