以歌333 追問

2020-01-12 21:37

我之前沖成本費(fèi)用的時候，不是負(fù)數(shù)沖，而是放在貸方?jīng)_了，可以嗎

以歌333 追問

2020-01-12 21:39

不過我現(xiàn)在在貸方?jīng)_的話 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表不一致

江老師 解答

2020-01-12 21:49

這個不要換方向，原來在借方，就是借方的負(fù)數(shù)沖銷。

以歌333 追問

2020-01-12 21:54

請問換方向會怎么樣

江老師 解答

2020-01-12 22:22

就是原來是借方，就用借方的負(fù)數(shù)，原來在貸方，就用貸方的負(fù)數(shù)沖銷處理

以歌333 追問

2020-01-13 14:13

原本是借方，那我沖的時候 貸方?jīng)_了 現(xiàn)在 利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一樣怎么辦

江老師 解答

2020-01-13 14:18

這個就是你說的原因，因此資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)問題，需要修改憑證處理

以歌333 追問

2020-01-13 15:29

那我現(xiàn)在是要修改以前月份做得憑證還是 再做一筆憑證來沖呢？

江老師 解答

2020-01-13 15:30

這個直接沖紅更正處理。在當(dāng)期進(jìn)行賬務(wù)處理