滿意的香氛 追問

2020-01-13 09:58

我剛才轉(zhuǎn)了10萬多，然后看了期間有93586.04是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了就這樣是嗎

鄒老師 解答

2020-01-13 10:03

你好，你提供的圖片有點(diǎn)奇怪
在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后余額是0
怎么在最后又出現(xiàn)了借方余額9萬多呢？

滿意的香氛 追問

2020-01-13 10:09

那我重新截圖給你，就是剛結(jié)轉(zhuǎn)損益，查看的本年利潤，還差一步把本年利潤數(shù)轉(zhuǎn)到利潤分配，看哪個(gè)數(shù)，一個(gè)是總分類賬，一個(gè)是明細(xì)分類賬

滿意的香氛 追問

2020-01-13 10:10

剛才我就按借：本年利潤101756.88
貸：利潤分配-未分配利潤101756.88

滿意的香氛 追問

2020-01-13 10:14

年末不是把本年利潤科目本年累計(jì)余額轉(zhuǎn)入利潤分配嗎？那余額不是101756.88嗎？還是看期間8170.84

鄒老師 解答

2020-01-13 10:21

你好，你需要做到結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配——未分配利潤之后，本年利潤科目余額為0才是的
根據(jù)你提供的圖片還需要結(jié)轉(zhuǎn)8170.84的金額才是的

滿意的香氛 追問

2020-01-13 10:25

那我看余額為貸方數(shù)，分錄就是，借，本年利潤  貸，利潤分配是嗎？

鄒老師 解答

2020-01-13 10:29

你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤是貸方余額，結(jié)轉(zhuǎn)就應(yīng)當(dāng)計(jì)入借方，這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤科目余額才是0

滿意的香氛 追問

2020-01-13 10:32

我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)后，這樣顯示是對(duì)的嗎？

滿意的香氛 追問

2020-01-13 10:34

鄒老師 解答

2020-01-13 10:34

你好，不對(duì)
結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤科目余額是0才是正確的
圖片中這個(gè)位置的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是0才是的

滿意的香氛 追問

2020-01-13 10:35

所以就是按你說那個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)就是這個(gè)

滿意的香氛 追問

2020-01-13 10:36

按101756.88就是本年利潤就是0

鄒老師 解答

2020-01-13 10:36

你好，這個(gè)圖片本年利潤期末余額是0，說明結(jié)轉(zhuǎn)就是正確的

滿意的香氛 追問

2020-01-13 10:38

為什么總分類賬跟明細(xì)分類賬的不對(duì)呢

鄒老師 解答

2020-01-13 10:40

你好，總分類賬跟明細(xì)分類賬的不對(duì)，這個(gè)就需要咨詢軟件客服人員，看是不是軟件出錯(cuò)了

滿意的香氛 追問

2020-01-13 10:43

意思說，本年利潤總分類賬跟明細(xì)分類賬都應(yīng)該平是嗎

鄒老師 解答

2020-01-13 10:44

你好，是的，是這樣的

滿意的香氛 追問

2020-01-13 10:45

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-01-13 10:45

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝