～～～ 追問

2020-01-13 10:15

老師，可以做到12月份里，但是會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

宇飛老師 解答

2020-01-13 10:17

那你直接借：應(yīng)收賬款   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。如果涉及到稅還要貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

～～～ 追問

2020-01-13 10:25

老師，4月份申報(bào)增值稅時(shí)銷項(xiàng)稅額是正確的，也就是說沒有要繳納的稅款，分錄怎么做？

宇飛老師 解答

2020-01-13 10:27

借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。直接這樣子就好了

～～～ 追問

2020-01-13 10:27

申報(bào)增值稅是在正確的，就是我錄入憑證的時(shí)候少錄入了一張憑證，造成利潤(rùn)表收入和稅控盤里面的金額不一樣，你看會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

宇飛老師 解答

2020-01-13 10:28

對(duì) 啊，所以你貸方補(bǔ)做一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)表金額就和稅控盤一樣了

～～～ 追問

2020-01-13 10:28

老師不應(yīng)該是借應(yīng)收  貸主營(yíng)  應(yīng)交稅費(fèi)嗎？

～～～ 追問

2020-01-13 10:29

如果不寫應(yīng)交稅費(fèi)？應(yīng)交稅費(fèi)不也少了嗎

宇飛老師 解答

2020-01-13 10:30

嗯，對(duì)，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅也做上去，你反正應(yīng)交稅費(fèi)要平就好了

宇飛老師 解答

2020-01-13 10:30

前面你應(yīng)交稅費(fèi)借方做了，現(xiàn)在貸方?jīng)_掉

～～～ 追問

2020-01-13 10:56

那就是，我現(xiàn)在需要做分錄，借應(yīng)收 貸主營(yíng)  應(yīng)交稅費(fèi)

宇飛老師 解答

2020-01-13 10:58

是的，就按照這樣子處理。

～～～ 追問

2020-01-13 13:10

老師，我需要不需要去稅局改下第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，增值稅申報(bào)正確，就是4月份少錄入一個(gè)收入，是去改還是直接在第四季度上提現(xiàn)？？？

宇飛老師 解答

2020-01-13 13:23

直接在第四季度體現(xiàn)就好了，財(cái)務(wù)報(bào)表問題不大，稅沒錯(cuò)就好。