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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-13 11:28

你好  你可以寫清楚下具體什么年和月份 ?你說15月 和5050年 這個 不好判斷的。

吉祥果 追問

2020-01-13 11:31

打錯了分別是2019年12月,2020年2月,

meizi老師 解答

2020-01-13 11:39

你好   你可以在7月暫估入庫的。   到時2020年5月之前匯算取得發(fā)票 是可以稅前扣除的

吉祥果 追問

2020-01-13 11:39

老師我公司給對方公司在2019年7月份購買配件打款20萬,一直欠發(fā)票,到12月開票13萬,但是對方給的產(chǎn)品購銷合同簽訂日期是開票日期12月,欠的7萬2020年2月才給票,這樣做合同合法規(guī)不,發(fā)票匯算清繳行嗎2020-01-13 11:27

meizi老師 解答

2020-01-13 11:48

你好  可以的   你首先7月要是已經(jīng)收到了配件 你就要暫估入庫 。然后12月開票后 你需要沖暫估 按收到的13萬來入庫的。   剩下的7萬只要在2020年匯算之前收到發(fā)票的  就可以稅前扣除  不用匯算調(diào)增的

吉祥果 追問

2020-01-13 13:31

老師我當時做賬借庫存商品,貸銀行存款,錢已當時就付款了,現(xiàn)在暫估會計分錄怎么做呢?差7萬怎么做分錄呢,

meizi老師 解答

2020-01-13 13:36

你好 一樣的做 借庫存商品 貸銀行存款    暫估分錄就是這樣的。  你收到發(fā)票12月收到發(fā)票13萬直接附憑證后面去 。然后差的7萬 到時收到發(fā)票做借銀行存款7萬 貸庫存商品7萬  然后在做一筆 借庫存商品7萬貸銀行存款7萬 這樣正常銷售結轉成本

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相關問題討論
你好 你可以寫清楚下具體什么年和月份 ?你說15月 和5050年 這個 不好判斷的。
2020-01-13 11:28:29
需要在15年暫估這筆費用 借XX 貸應付賬款暫估 這樣16年到票才可以
2016-01-04 10:18:12
學員您好,那是22年才能扣除的
2021-12-24 21:19:34
你好,你之前有沒有做費用呢
2022-04-01 15:06:49
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款, 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整 匯算清繳, 需要增加你的費用,減少利潤。
2022-04-01 14:13:12
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