紅 追問(wèn)

2020-01-13 12:01

是給公司員工買(mǎi)的，是普通發(fā)票

maize老師 解答

2020-01-13 12:02

發(fā)的獎(jiǎng)勵(lì)做福利費(fèi)，需要并入工資代扣個(gè)稅

紅 追問(wèn)

2020-01-13 12:03

購(gòu)買(mǎi)了2臺(tái)，有一部是專(zhuān)票，我已經(jīng)按照，借：管理費(fèi)用
                應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
貸    ：庫(kù)存現(xiàn)金
做了
這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，那怎么處理呢

maize老師 解答

2020-01-13 12:04

有風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)要是給員工不是公司統(tǒng)一辦理卡，離職不還給公司后續(xù)有需要罰款風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)，

紅 追問(wèn)

2020-01-13 12:06

那我該怎么處理呢

maize老師 解答

2020-01-13 12:10

那你們這個(gè)是啥情況，？給員工就不收回？

紅 追問(wèn)

2020-01-13 12:16

我在2018年10月份做的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，我現(xiàn)在怎么處理比較妥當(dāng)呢

maize老師 解答

2020-01-13 12:23

轉(zhuǎn)出，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

紅 追問(wèn)

2020-01-13 12:25

走了是要收回來(lái)的，用的公司經(jīng)理的身份證辦的，我就在今天12月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了嗎

maize老師 解答

2020-01-13 12:32

只能這樣，你這個(gè)都跨年了，轉(zhuǎn)出吧，保險(xiǎn)起見(jiàn)轉(zhuǎn)出，

紅 追問(wèn)

2020-01-13 12:33

走了是要收回來(lái)的，用的公司經(jīng)理的身份證辦的，我就在今天12月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了嗎

maize老師 解答

2020-01-13 12:36

是的啊，我上面回復(fù)是的，這個(gè)之前我查過(guò)，沒(méi)有說(shuō)這個(gè)是可以抵扣，這個(gè)我看法是轉(zhuǎn)出

紅 追問(wèn)

2020-01-13 12:39

好的，謝謝老師，但是我這個(gè)月稅已經(jīng)交了，

紅 追問(wèn)

2020-01-13 12:40

好的，謝謝老師，但是我這個(gè)月稅已經(jīng)交了，我該怎么做賬務(wù)處理

maize老師 解答

2020-01-13 12:41

借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

紅 追問(wèn)

2020-01-13 14:47

銷(xiāo)項(xiàng)稅和未交稅費(fèi)何時(shí)處理呢，謝謝

maize老師 解答

2020-01-13 14:53

增值稅按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以