海之韻 追問

2020-01-13 12:14

庫存現(xiàn)金里面木有錢

海之韻 追問

2020-01-13 12:14

如果貸庫存現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金就成負數(shù)了

立紅老師 解答

2020-01-13 12:16

你好，這個錢是誰付的，是誰墊付的呢？

海之韻 追問

2020-01-13 12:21

我們老板

海之韻 追問

2020-01-13 12:22

我不想寫實收資本，其他應(yīng)付款可以嗎

海之韻 追問

2020-01-13 12:24

我們帶開的專票，增值稅和附加稅都已經(jīng)交了，這個稅款在利潤表里顯示嗎

立紅老師 解答

2020-01-13 12:29

你好，可以寫其他應(yīng)付款的
附加稅是計入稅金及附加，在利潤表中體現(xiàn)

海之韻 追問

2020-01-13 12:32

應(yīng)交稅費科目里面嗎

立紅老師 解答

2020-01-13 12:34

你好，您說的是哪個稅呢？

海之韻 追問

2020-01-13 12:39

附加稅

海之韻 追問

2020-01-13 12:39

增值稅應(yīng)該不體現(xiàn)吧

立紅老師 解答

2020-01-13 12:42

你好，附加稅，借：稅金及附加  貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅   ——應(yīng)交教育費附加，，借方的稅金及附加在利潤表中體現(xiàn)
增值稅不在利潤表中體現(xiàn)

海之韻 追問

2020-01-13 12:44

資產(chǎn)負債表里面顯示嗎

立紅老師 解答

2020-01-13 12:47

你好，應(yīng)交稅費在資產(chǎn)負債表里顯示。

海之韻 追問

2020-01-13 13:16

我們公司12月代開專票不含稅收入是556817.27，這個政策我們公司享受嗎

立紅老師 解答

2020-01-13 13:21

你好，如果您是小微企業(yè)是享受的。

海之韻 追問

2020-01-13 13:22

我們是小規(guī)模納稅人，注冊資本300萬

立紅老師 解答

2020-01-13 13:24

你好，自2019年1月1日至2021年12月31日，從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)，為小型微利企業(yè)。

海之韻 追問

2020-01-13 13:27

那我們應(yīng)該是符合的，可是企業(yè)所得稅報表填寫的時候，營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額都是自己手動填進去，應(yīng)納稅所得額是自己跳出來的，怎么修改

海之韻 追問

2020-01-13 13:28

我拍了圖片，你看看老師

立紅老師 解答

2020-01-13 13:35

你好，我們現(xiàn)在地預(yù)交稅款，是按25%交的，上面的政策是匯算時用的。

海之韻 追問

2020-01-13 13:46

好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2020-01-13 13:48

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。