???????? 追問

2020-01-13 12:44

嗯 怎么做呢？主要這是18年就做的往來

文文老師 解答

2020-01-13 12:50

借方?jīng)_法人的往來 ，貸記營業(yè)外收入

???????? 追問

2020-01-13 13:11

提示憑證借貸方不平，不能保存。18年是做的借：應(yīng)收賬款 貸：其他應(yīng)付款 現(xiàn)在是不是只能做2張憑證了？就是做一個往來沖紅憑證，再做一個營業(yè)外收入？該怎么做呢？

文文老師 解答

2020-01-13 13:16

借：應(yīng)收賬款 貸：其他應(yīng)付款 把老板往來轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款了？
收到老板錢時，是如何做的分錄

???????? 追問

2020-01-13 13:23

之前是現(xiàn)金支付給另外一個公司的費用，就是做的現(xiàn)金支付XX公司  借：應(yīng)收賬款-預(yù)付賬款-XX公司  貸：其他應(yīng)付款-法人 現(xiàn)在這筆款應(yīng)該是收不回來了，這筆款不能沖收入吧，這筆款一直收不回來，就一直有余額的，可以調(diào)么？

文文老師 解答

2020-01-13 19:29

該筆分錄沒有體現(xiàn)現(xiàn)金支出
另外應(yīng)收賬款-預(yù)付賬款-XX公司，還要收款回來嗎